1、是否确保在组织的职能和层次上建立质量目标?质量目标是否形成文件并保存?
2、目标是否包括满足产品要求所需以及增强顾客满意相关的内容?
3、目标是否可测量,并与质量方针保持一致?
4、目标实现情况的测量结果,是否实现了持续改进?
5、质量目标是否适时更新?
6、在策划如何实现质量目标时,公司是否有考虑:
(1)完成的时限;
(2)由谁去完成目标;
(3)是否有充足的资源;
(4)如何评价结果。
iso9001认证在能力方面要怎么审核?
1、是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了识别,对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求?
2、针对需求是否提出了培训计划(包括特殊工种、工作人员)或采取其他措施并组织实施?
3、通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,并为实现质量目标做出贡献?
4、是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录?
5、看培训需求是否合理?是否按计划实施?通过查相关记录验证计划完成情况,抽查相关培训和评价记录。
iso9001认证中运行的策划和控制程序怎么审核?
1、运行策划有无确定产品和服务的要求?
2、有无形成产品和服务的流程?流程是否清晰?有无确定相应的关键和特殊过程?
3、有无过程和产品的接收准则?接收准则是否适宜、符合要求?
4、有无策划产品和服务过程运行所需的资源?资源是否包含了设施设备、计量仪器设备及相关的人员配备等?
5、有无实施过程控制?
6、过程控制的成文信息有哪些?是否包含进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的情况?
7、有无外包过程?控制手段是否适宜?
8、有无变更情况,是否进行评审?策划是否适宜?
iso9001认证中关于顾客沟通问题是怎么审核的?
1、与顾客有无进行售前沟通?是否包括了有关产品和服务的信息?通过什么方式沟通产品和服务的信息?
2、有无顾客反馈情况?如何处理顾客的问询的?
3、合同或订单变更有无进行沟通?沟通方式是否合理?
4、有无顾客抱怨或投诉的情况?如何处理的,处理结果是否满意?
5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处理措施?